目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》，制定本市红十字工作的方针、政策，指导基层单位开展各项红十字工作；

（二）开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助；

（三）普及卫生救护和防病知识，组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作，战时参与救护工作；

（四）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，参与无偿献血的组织宣传工作，推动无偿献血工作的发展，开展非血缘关系造血干细胞移植以及捐献遗体、器官的组织宣传工作；

（五）组织红十字志愿工作者和红十字青少年开展精神文明建设活动和弘扬人道主义的活动；

（六）宣传国际人道主义法、《中华人民共和国红十字会法》、中国和国际红十字运动等，与境内外的红十字会和有关组织建立关系和友好往来，开展人道主义方面的交流与合作；

（七）协助政府开展对台事务、做好国际查人、转信及寻亲工作；

（八）根据上级红十字会的部署，参与国际人道主义救援工作；

 （九）依法兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业和经济实体；

 （十）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室 。本部门下属单位包括：江阴市红十字备灾救灾和救护指导中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括： 江阴市红十字会本级、 江阴市红十字备灾救灾和救护指导中心。

三、2018年部门主要工作任务及目标

（一）着力加强应急救援体系建设。加强红十字备灾救灾仓库建设，加大备灾救灾物资仓储力度。依托社会力量，建设以专业志愿者为主体的红十字救援队伍。

（二）着力提升精准救助水平。坚持把精准救助作为协助党委政府打好脱贫攻坚战的头等大事和第一民生工程来抓，主动参与“阳光扶贫”工程，扎实开展以改善弱势群体民生需求为重点的博爱系列救助活动。

（三）着力开展应急救护培训。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用，广泛开展群众性普及知识宣传及培训。积极配合市教育局开展生命教育服务体系项目工作，提高全市学校广大师生的安全防范意识和应急救护能力，建设平安校园。

（四）着力拓展生命关爱工作。全面配合卫生部门做好无偿献血宣传工作，让更多的人了解无偿献血知识，加入到无偿献血队伍中来，捐献热血，奉献爱心。积极推进造血干细胞捐献志愿者招募工作，继续保持我市造血干细胞志愿捐献工作良好态势。不断加强遗体和器官捐献知识普及，提高全社会对遗体和器官捐献的认识。

（五）着力开展人道传播工作。加强与新闻媒体的合作，鼓励新闻工作者合力参与红十字人道理念传播，大力宣传红十字运动知识和红十字工作，扩大红十字的社会影响力和感召力。积极推进学校红十字会组织建设，推进学校红十字工作健康发展。

（六）以平台建设为依托，着力打造红十字亮点工作。认真抓好江阴市红十字服务中心（江阴市全民自救互救培训中心）的建设和管理，努力把中心建设成服务规范快捷、项目全面完整、制度公开健全、工作成效明显的人道服务的窗口和便民利民的平台。指导各镇（街道）在条件成熟的社区（村）稳步推进红十字工作站、“博爱家园”项目建设，有序推进红十字服务阵地建设。

第二部分  2018年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

单位： 单位：万元

公开02表

收入预算总表

单位： 单位：万元

公开03表

部门支出预算总表

单位：万元

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：江阴市红十字会 单位：万元

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

公开09表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市红十字会2018年度收入、支出预算总计302.5万元，与上年相比收、支预算总计各增加66.98万元，增长28.43%。主要原因是人员增加，日常经费增加预算。其中：

（一）收入预算总计302.5万元。包括：

1．财政拨款收入预算总204.5万元。

（1）财政经常性拨款收入预算166.3万元，与上年相比增加 31.73万元，增长23.57%。主要原因是人员增加，日常经费增加预算。

（2）财政专项拨款收入预算38.2万元，与上年相比增加   38.2万元，增长100%。主要原因是上年度项目支出未纳入预算中体现，为后期追加。

2．财政专户管理资金收入预算总计98万元。与上年相比减少2.95万元，减少2.92%。主要原因是人员增加，日常经费增加预算，但是项目支出预算减少，总预算减少。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结转资金预算数为0万元。本单位无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计302.5万元。包括：

1．社会保障与就业（类）支出272.91万元，主要用于人员经费和办公经费等。与上年相比增加55.96万元，增长25.79%。主要原因是人员增多、人员经费经过调整后增加。

2．住房保障（类）支出29.59万元，主要用于在职人员公积金、购房补贴及提租补贴。与上年相比增加7.02万元，增长  37.8%。主要原因是人员增多、人员经费经过调整后增加。

3．结转下年资金预算数为0万元，本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为255.78万元。与上年相比增加  65.26万元，增长34.25 %。主要原因是在职人员、退休人员增减变动及日常经费增加预算。

项目支出预算数为46.72万元。与上年相比增加 1.72万元，增长3.82 %。主要原因是单位业务量扩大，故项目支出增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。本单位无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

江阴市红十字会本年收入预算合计 302.5 万元，其中：

一般公共预算收入302.5万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

江阴市红十字会本年支出预算合计302.5万元，其中：

基本支出255.78万元，占84.55%；

项目支出46.72万元，占15.45%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市红十字会2018年度财政拨款收、支总预算302.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加66.98万元，增长 28.43%。主要原因是人员增加，人员经费有调整以及日常经费增加预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市红十字会2018年财政拨款预算支出 302.5万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加66.98万元，增长28.43%。主要原因是人员增加，人员经费有调整以及日常经费增加预算。

其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.14万元，与上年相比增加17.14万元，增长100%。主要原因是2017年把养老保险金计入“红十字事业”（款），2018年科目调整计入“行政事业单位离退休”（款）。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.37万元。主要原因是2017年把职业年金计入“红十字事业”（款），2018年科目调整计入“行政事业单位离退休”（款）。  

3.红十字事业（款）行政运行（项）支出136.39万元，与上年相比增加16.75万元，增长14.0%，主要原因是人员增加，相关经费增加。

4.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出117.01万元，与上年相比增加 19.7万元，增长20.23 %，主要原因是单位业务增加，新增养老救护工作、红十字博爱家园等项目，故项目支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.7万元，与上年相比增加4.61 万元，增长4.56 %。主要原因是在职人员增加，故住房公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.04万元，与上年相比增加2.41万元，增长52.05%。主要原因是提租补贴基数调整，故提租补贴支出增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出7.85万元，与上年相比增加4 万元，增长103.89%。主要原因是在职人员增加，且缴费基数调整，故购房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市红十字会2018年度财政拨款基本支出预算255.78 万元，其中：

（一）人员经费223.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.06万元。主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市红十字会2018年一般公共预算财政拨款支出预算 302.5万元，与上年相比增加66.98万元，增长28.43%。主要原因是人员增加，人员经费有调整以及日常经费增加预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算255.78万元，其中：

（一）人员经费223.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.06万元。主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市红十字会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，和上年预算数一致。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，和上年预算数一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，和上年预算数一致。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加 0.5万元，主要原因单位业务量扩大，故公务接待费增加。

江阴市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，与上年预算支出保持一致。

江阴市红十字会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，与上年预算支出保持一致。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 36.43   

万元，与上年相比增加5.95万元，增长19.52%。主要原因是：在职人员增加，且缴费基数调整，故经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表为空。江阴市红十字会2018年无政府采购支出预算。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

江阴市红十字会无实行绩效目标管理的项目。

（二）国有资本经营预算收支情况

江阴市红十字会无国有资本经营预算收支。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

2018年度江阴市红十字会财政经费预算公开表.XLS